第一部分 深圳職業技術學院概況

　　一、主要職能

　　深圳(zhen)職(zhi)業技術(shu)學(xue)院秉(bing)承以社會需求(qiu)為(wei)導向，確立(li)以“文化(hua)育(yu)(yu)人(ren)、復合育(yu)(yu)人(ren)、協(xie)同(tong)育(yu)(yu)人(ren)”為(wei)核(he)心的(de)(de)(de)育(yu)(yu)人(ren)理念，推行(xing)“政校(xiao)行(xing)企(qi)(qi)四方聯動、產學(xue)研用立(li)體推進”的(de)(de)(de)辦學(xue)模式(shi)，圍繞深圳(zhen)社會經(jing)濟發展的(de)(de)(de)需要，與(yu)各(ge)行(xing)業協(xie)會、國內外(wai)著名企(qi)(qi)業和(he)高(gao)校(xiao)合作開展人(ren)才培(pei)(pei)養、職(zhi)業培(pei)(pei)訓和(he)科技研發活動，培(pei)(pei)養“德業并進、學(xue)思并舉、腦(nao)手并用”的(de)(de)(de)復合式(shi)創新(xin)型高(gao)素(su)質高(gao)技能(neng)人(ren)才，為(wei)深圳(zhen)的(de)(de)(de)建(jian)設發展提供人(ren)才、技術(shu)和(he)智力支撐。

　　二、機構編制情況

　　深圳職業技術學(xue)院共設19個(ge)教(jiao)學(xue)部門、1個(ge)研(yan)究機(ji)構、21個(ge)行(xing)政及教(jiao)輔部門，事業編(bian)制2,761人(ren)，雇員編(bian)制282人(ren)。

　　三、部門預算單位構成

　　深圳職業(ye)技術學(xue)院(yuan)部門(men)預算為學(xue)院(yuan)本級預算。

第二部分 深圳職業技術學院2014年部門預算情況說明

　　一、關于深圳職業技術學院2014年預算編制的主要依據

　　⒈學校(xiao)實行生均(jun)財政撥(bo)款，生均(jun)定額為1.65萬(wan)元，學費等事(shi)業收入按辦學規模測算。

　　⒉人(ren)員經費、對個(ge)人(ren)及家(jia)庭(ting)補助支出按(an)(an)照實(shi)有在編在崗人(ren)員基礎信息(xi)和(he)離(li)退(tui)人(ren)員信息(xi)據實(shi)計(ji)算，并(bing)結合學費收入情(qing)況，按(an)(an)照廣東省(sheng)教育(yu)廳的(de)有關要(yao)求(qiu)，支付校外兼(jian)職教師酬金。

　　⒊公用(yong)經費參照我市(shi)本級事(shi)業單位經費支(zhi)出定額標(biao)準進行編(bian)報。

　　⒋項目經費根(gen)據單位主(zhu)要職能情況及事業發展(zhan)目標(biao)測算編報。

　　二、關于深圳職業技術學院2014年收支預算情況的總體說明

　　深圳職業技術學院2014年(nian)(nian)收支(zhi)總預(yu)算77,751萬元(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加651萬元(yuan)。

　　三、關于深圳職業技術學院2014年收入預算情況說明

　　深圳職業技(ji)術學院2014年收(shou)(shou)入(ru)預(yu)(yu)算77,751萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年收(shou)(shou)入(ru)預(yu)(yu)算增加(jia)651萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長0.8％。其中：財政預(yu)(yu)算撥款51,639萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)(jian)(jian)少(shao)(shao)491萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，減(jian)(jian)(jian)少(shao)(shao)0.9％；事(shi)(shi)業收(shou)(shou)入(ru)22,912萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年減(jian)(jian)(jian)少(shao)(shao)558萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，下降(jiang)2.4％； 用事(shi)(shi)業基(ji)金彌補收(shou)(shou)支差額3,200萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，比(bi)2013年增加(jia)1,700萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)，增長113.3％。

　　 主要增減(jian)(jian)原因說明：財政預算(suan)撥(bo)款(kuan)減(jian)(jian)少的(de)原因是(shi)(shi)2014年(nian)政府采購總投資預算(suan)作(zuo)為(wei)虛擬(ni)指(zhi)標下(xia)達(da)(da)單(dan)位，實(shi)際(ji)預算(suan)編制及指(zhi)標下(xia)達(da)(da)按當年(nian)實(shi)際(ji)可支(zhi)付規模進行(xing)，學(xue)院實(shi)際(ji)預算(suan)撥(bo)款(kuan)收(shou)(shou)入為(wei)增加(jia)；事業(ye)收(shou)(shou)入減(jian)(jian)少的(de)原因是(shi)(shi)學(xue)院2014年(nian)成人(ren)教(jiao)育等培訓(xun)收(shou)(shou)入有所減(jian)(jian)少；用事業(ye)基金(jin)擬(ni)補收(shou)(shou)支(zhi)差(cha)額增加(jia)的(de)原因是(shi)(shi)學(xue)校2014年(nian)繼續加(jia)大對學(xue)院教(jiao)育、教(jiao)學(xue)工(gong)作(zuo)的(de)支(zhi)出(chu)，需相應增加(jia)投入。

　　四、關于深圳職業技術學院2014年支出預算情況說明

　　深圳職(zhi)業技術學院(yuan)2014年(nian)支(zhi)出預算77,751萬(wan)元(yuan)，比2013年(nian)增(zeng)加651萬(wan)元(yuan)，增(zeng)長0.8％。主要支(zhi)出情況為：

　　1.教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（類(lei)）72,946萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：高等職(zhi)(zhi)業教育(yu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)67,447 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)減少1,573萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，減少2.3％；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)399萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)；其他教育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)（項），2014年(nian)(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)預(yu)算(suan)數為(wei)5,100 萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)(nian)增加(jia)(jia)1,600萬(wan)(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，增長45.7％。高等職(zhi)(zhi)業教育(yu)減少的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)政府采購總投資(zi)預(yu)算(suan)作(zuo)為(wei)虛(xu)擬(ni)指(zhi)標下達(da)(da)單位，實際預(yu)算(suan)編制(zhi)及指(zhi)標下達(da)(da)按當年(nian)(nian)實際可(ke)支(zhi)(zhi)付規模安排，學院實際預(yu)算(suan)撥款收(shou)入為(wei)增加(jia)(jia)；培訓(xun)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)功能科目(mu)調整，以前年(nian)(nian)度均(jun)包(bao)含在(zai)高等職(zhi)(zhi)業教育(yu)科目(mu)下；其他教育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)(chu)增加(jia)(jia)的原因(yin)是(shi)2014年(nian)(nian)新增部分(fen)項目(mu)在(zai)教育(yu)費(fei)(fei)附(fu)加(jia)(jia)中列支(zhi)(zhi)。

　　2.社(she)會(hui)(hui)保(bao)障和就業（類）171萬元(yuan)(yuan)(yuan)，其中：事業單位離(li)退休（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數(shu)為 109萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加1萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長0.9％；財政(zheng)對其他社(she)會(hui)(hui)保(bao)險(xian)基金的補助（項），2014年支(zhi)出(chu)預算數(shu)為 171萬元(yuan)(yuan)(yuan)，比2013年增(zeng)(zeng)加20萬元(yuan)(yuan)(yuan)，增(zeng)(zeng)長13.2 ％。主要原因是離(li)退休人員(yuan)和在編人員(yuan)增(zeng)(zeng)加所致。

　　⒊醫(yi)療(liao)衛生（類）501萬元(yuan)(yuan)，其中：事業單(dan)位醫(yi)療(liao)（項(xiang)），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數為501萬元(yuan)(yuan)，比2013年(nian)增加28萬元(yuan)(yuan)，增長5.9％。主要原(yuan)因是(shi)在(zai)編人(ren)員基數增加所致。

　　⒋住房保障（類）4,024萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中(zhong)：住房公(gong)積(ji)金(jin)（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)1,622萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加69萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)(chang)4.4％；購(gou)房補貼（項），2014年(nian)支(zhi)出(chu)預(yu)算(suan)數(shu)(shu)為(wei)(wei)2,402萬(wan)元(yuan)(yuan)，比(bi)2013年(nian)增加107萬(wan)元(yuan)(yuan)，增長(chang)(chang)4.7％。主要原因是(shi)在編人員基數(shu)(shu)增加所致。

　　五、關于深圳職業技術學院2014年財政撥款預算情況說明

　　1.財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)規模變化情(qing)況。深圳(zhen)職(zhi)業(ye)技術(shu)學(xue)院(yuan)2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數(shu)51,639萬元，占(zhan)2014年(nian)(nian)收入總計的(de)66.4％。2014年(nian)(nian)財政(zheng)撥款預(yu)算(suan)(suan)數(shu)比2013年(nian)(nian)減少491萬元。主要原因是2014年(nian)(nian)政(zheng)府采購總投資預(yu)算(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)標(biao)下達(da)單(dan)位，實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)標(biao)下達(da)按當年(nian)(nian)實(shi)際(ji)可支付規模安排(pai)，學(xue)院(yuan)實(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)撥款收入為增加。

　　2.財(cai)政撥款預(yu)算結構情況(kuang)。2014年部門預(yu)算中，財(cai)政撥款用于以下方面：教(jiao)育（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)90.7％；社會(hui)保(bao)障(zhang)和(he)就業（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)0.5％；醫療(liao)衛(wei)生(sheng)（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)1％；住房保(bao)障(zhang)（類）支(zhi)出(chu)(chu)(chu)占(zhan)7.8％。

　　3.財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)具體使用情況。2014年財政撥款(kuan)預(yu)算(suan)數(shu)51,639萬元(yuan)，其中(zhong)：基本支出39,107 萬元(yuan)，占比75.7％；項(xiang)目支出12,532萬元(yuan)，占比24.3％。

　　六、關于深圳職業技術學院2014年主要項目安排情況

　　項目(mu)支出(chu)    　              2013年(nian)預(yu)算      2014年(nian)預(yu)算          比上年(nian)增減%

　　1.教學(xue)管理                        17,987           17,306               -3.8%

　　2.學(xue)生管理           　           2,950            2,500               -15.3%

　　3.后(hou)勤管(guan)理                        6,679            6,565                -1.7%

　　項目支出總(zong)計              27,616           26,371            -4.5%

　　附注：

　　1.教學管理(li)、學生管理(li)、后(hou)勤管理(li)經費減(jian)少的原因：因2014年(nian)政府(fu)采購采取(qu)虛擬指標的下達方(fang)式，實(shi)際(ji)指標按當年(nian)可支付規(gui)模安排，剩余經費指標根據實(shi)際(ji)支付情況申請(qing)安排，項目支出實(shi)際(ji)較去年(nian)有所增加。

　　七、關于深圳職業技術學院2014年政府采購資金安排情況

　　按(an)照政(zheng)府采(cai)購(gou)管理(li)方(fang)式(shi)改革有關要求，從2014年(nian)起，政(zheng)府采(cai)購(gou)總投資預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)作為虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)單位(wei)，便(bian)于招標(biao)(biao)采(cai)購(gou)需(xu)要，跨年(nian)度(du)項目編(bian)制分(fen)年(nian)度(du)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)，實(shi)(shi)際(ji)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)編(bian)制及指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)下(xia)達(da)按(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)(fu)(fu)規模進(jin)行，據(ju)此2014年(nian)深圳職業技術學院政(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)總額(e)（虛擬指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)）部分(fen)共(gong)計7,570 萬(wan)元，按(an)當年(nian)實(shi)(shi)際(ji)可支(zhi)付(fu)(fu)(fu)部分(fen)下(xia)達(da)實(shi)(shi)際(ji)指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)共(gong)計 4,542 萬(wan)元，指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)剩(sheng)(sheng)余3,028萬(wan)元，剩(sheng)(sheng)余經費指(zhi)(zhi)標(biao)(biao)根據(ju)實(shi)(shi)際(ji)支(zhi)付(fu)(fu)(fu)情(qing)況申(shen)請安排，切實(shi)(shi)解決政(zheng)府采(cai)購(gou)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)執行進(jin)度(du)偏慢問題。

第三部分 附表

　　一(yi)、收支預算總表

　　二、財政預算撥款(kuan)支出預算表

　　三(san)(san)、“三(san)(san)公(gong)”經費預算財政撥(bo)款情況表

　　                                                        （深圳(zhen)職業技術學(xue)院編(bian)制）

文檔附件：

    一、收支預算總表.xls

    二、財政預算撥款支出預算表.xls

    三、“三公”經費預算財政撥款情況表.doc