深圳職業技術學院2014年度部門決算情況說明

　　一、部門基本情況

　　（一(yi)）機構設置(zhi)及職(zhi)能

　　深圳職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學院(yuan)(yuan)1993年創建，是國內最早獨立舉(ju)辦高等(deng)職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)教育的院(yuan)(yuan)校(xiao)之一。學校(xiao)現(xian)有深圳職業(ye)(ye)技(ji)術(shu)學院(yuan)(yuan)共設18個教學機構(gou)、3個教輔機構(gou)、3個科研機構(gou)、14個黨(dang)政管理機構(gou)、1個黨(dang)群組織(zhi)及3家校(xiao)辦企(qi)業(ye)(ye)。

　　深圳職(zhi)業(ye)技(ji)(ji)術學院秉(bing)承以社(she)會(hui)(hui)需(xu)求為導向，確立以“文(wen)化(hua)育人(ren)(ren)(ren)(ren)、復(fu)合(he)育人(ren)(ren)(ren)(ren)、協(xie)同(tong)育人(ren)(ren)(ren)(ren)”為核心(xin)的(de)育人(ren)(ren)(ren)(ren)理念(nian)，推行“政校行企四(si)方聯動、產(chan)學研(yan)用立體(ti)推進”的(de)辦(ban)學模式，圍繞深圳社(she)會(hui)(hui)經(jing)濟發(fa)展的(de)需(xu)要，與各行業(ye)協(xie)會(hui)(hui)、國內外著名企業(ye)和(he)高(gao)校合(he)作開(kai)展人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)培(pei)養(yang)、職(zhi)業(ye)培(pei)訓和(he)科技(ji)(ji)研(yan)發(fa)活動，培(pei)養(yang)“德業(ye)并進、學思并舉、腦手并用”的(de)復(fu)合(he)式創新型高(gao)素(su)質高(gao)技(ji)(ji)能人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)，為深圳的(de)建設發(fa)展提供人(ren)(ren)(ren)(ren)才(cai)、技(ji)(ji)術和(he)智力(li)支撐。

　　（二）學(xue)校(xiao)人員構(gou)成(cheng)

　　深圳(zhen)職業技術學院總(zong)編制3041人(ren)，2014年(nian)實有人(ren)數1,891人(ren)（在(zai)(zai)編在(zai)(zai)崗教職員(yuan)工1616人(ren)，兼職教師及鵬(peng)城學者(zhe)275人(ren)），退休人(ren)員(yuan)111人(ren)。在(zai)(zai)教職工中，有教學科研人(ren)員(yuan)1154 人(ren)，具有正高職稱202人(ren)、副(fu)高職稱628人(ren)；博士270人(ren)。

　　（三）決算年度的(de)主要工(gong)作任務(wu)

　　2014年的主要工(gong)(gong)(gong)作(zuo)任務(wu)有：進(jin)(jin)(jin)一步鞏(gong)固擴大(da)黨(dang)的群眾路線教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)實(shi)踐活動成果,加(jia)(jia)強紀檢監(jian)察和(he)黨(dang)風廉政建設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo),全面推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)新(xin)時期黨(dang)建工(gong)(gong)(gong)作(zuo)創(chuang)(chuang)新(xin)；貫(guan)徹落(luo)實(shi)國(guo)務(wu)院(yuan)《關于加(jia)(jia)快發(fa)展現代職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)的決定》文件精神,力爭(zheng)率先在構建現代職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)體系上取得新(xin)突破;繼續做好“三育(yu)(yu)(yu)人”各項(xiang)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)人才(cai)(cai)培養體制(zhi)(zhi)改革;繼續打造“志愿者(zhe)之(zhi)校(xiao)”，創(chuang)(chuang)新(xin)學生工(gong)(gong)(gong)作(zuo)管理方式(shi);繼續大(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)協(xie)(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)體制(zhi)(zhi)機制(zhi)(zhi)建設(she)(she)，重點做好中(zhong)國(guo)職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)(yu)(yu)運行機制(zhi)(zhi)協(xie)(xie)同(tong)創(chuang)(chuang)新(xin)中(zhong)心及其6個分中(zhong)心建設(she)(she)，組織好第(di)十(shi)屆文博會參展和(he)分會場(chang)籌(chou)備工(gong)(gong)(gong)作(zuo)；繼續加(jia)(jia)大(da)對科研創(chuang)(chuang)新(xin)和(he)技術轉(zhuan)移(yi)的支持力度，大(da)力推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)技術轉(zhuan)移(yi)和(he)成果轉(zhuan)化(hua)；推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)人事制(zhi)(zhi)度綜合(he)配套改革試點工(gong)(gong)(gong)作(zuo)，完善(shan)教(jiao)(jiao)師考核聘任機制(zhi)(zhi)，加(jia)(jia)強“復合(he)式(shi)創(chuang)(chuang)新(xin)型(xing)”教(jiao)(jiao)師隊伍建設(she)(she)，大(da)力引進(jin)(jin)(jin)高層次領軍人才(cai)(cai)；提升社會服務(wu)層次和(he)水(shui)平，做好對口幫扶工(gong)(gong)(gong)作(zuo)；積(ji)極推(tui)(tui)進(jin)(jin)(jin)國(guo)際合(he)作(zuo)交流，擴大(da)合(he)作(zuo)領域，開好第(di)十(shi)六屆“海峽兩岸(an)高職論壇”；加(jia)(jia)快校(xiao)園(yuan)基礎設(she)(she)施建設(she)(she)工(gong)(gong)(gong)作(zuo)和(he)保障能力。

　　二、收入決算總體情況說明

　　（一）2014年(nian)度(du)決算總收入(ru)98,001.84萬元(yuan)，包括上(shang)年(nian)結(jie)轉和結(jie)余9,475.79萬元(yuan)，本年(nian)收入(ru)87,173.67萬元(yuan)，用事業基金(jin)彌補收支差額(e)1,352.38萬元(yuan)。

　　財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,472.95萬(wan)(wan)元，為市(shi)財(cai)政(zheng)(zheng)當年(nian)撥(bo)付的資金，其中(zhong)：公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)55,444.16萬(wan)(wan)元，政(zheng)(zheng)府性(xing)基金收(shou)入(ru)28.8萬(wan)(wan)元。

　　我校2014年(nian)財政撥款收入年(nian)初預算為51,639.00萬元(yuan)，年(nian)中追加預算6,138.12萬元(yuan)，當(dang)年(nian)預算總額(e)為57,777.12萬元(yuan)。

　　2.事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)27,180.06萬(wan)元，為(wei)學(xue)校開(kai)展教學(xue)等(deng)業(ye)務活動取(qu)得的(de)收(shou)入(ru)(ru)，主要包括學(xue)校收(shou)取(qu)的(de)學(xue)費、住(zhu)宿費等(deng)。此項收(shou)入(ru)(ru)2014年(nian)年(nian)初預(yu)(yu)算為(wei)22,912.00萬(wan)元，年(nian)中追加預(yu)(yu)算8,859.11萬(wan)元，當(dang)年(nian)預(yu)(yu)算總額為(wei)31,771.11萬(wan)元，實際執行率(lv)為(wei)85.55%。

　　3.其他收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)4,520.66萬元，為“財政撥(bo)款收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)”、“事業(ye)收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)”之外取得(de)的收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)，包括科(ke)研經(jing)費撥(bo)款、利息收(shou)(shou)入(ru)(ru)(ru)。

　　三、支出決算總體情況說明

　　2014年(nian)年(nian)支出(chu)決(jue)算(suan) 91,582.46萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：財(cai)政撥款支出(chu)56,638.48萬(wan)元(yuan)(yuan)，財(cai)政撥款支出(chu)按用途分(fen)為：

　　（一）基本支(zhi)出40,682.35萬(wan)元，占71.83%，其中：工(gong)資福利支(zhi)出32,052.19萬(wan)元，對個人和(he)家(jia)庭的補助(zhu)4,631.67萬(wan)元，商品和(he)服(fu)務支(zhi)出3,998.50萬(wan)元。

　　教育(yu)支出中(zhong)高等(deng)職業(ye)教育(yu)年(nian)初預算(suan)數為34,302.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加預算(suan)3,923.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總(zong)預算(suan)38,225.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決算(suan)數為35,944.69萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　社會保障和就業(ye)支出中事業(ye)單位(wei)離退(tui)休(xiu)支出年初預算(suan)數為280.00萬(wan)元，決算(suan)數190.40萬(wan)元，差異是因退(tui)休(xiu)綜(zong)合補(bu)助由財(cai)政直接撥付社保局支出，而預算(suan)納入我校。

　　住房(fang)保障支出中住房(fang)公積金(jin)支出年(nian)(nian)(nian)初預算(suan)數為(wei)1,622.00萬元(yuan)，年(nian)(nian)(nian)中追加2014年(nian)(nian)(nian)退休人員公積金(jin)預算(suan)22.19萬元(yuan)，當(dang)年(nian)(nian)(nian)預算(suan)數為(wei)1,644.19萬元(yuan)，決算(suan)數為(wei)1,644.19萬元(yuan)。

　　（二(er)）項目支出15,956.13萬元，占28.17%,主要的(de)支出類別有：

　　1. 教(jiao)(jiao)育(yu)類(lei)支(zhi)(zhi)出14,696.57萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，主(zhu)要用于與高等教(jiao)(jiao)育(yu)相關的(de)機構運行(xing)保障、學科(ke)建設(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)施及網絡建設(she)、教(jiao)(jiao)學設(she)備及圖書文獻(xian)購(gou)(gou)置、學生獎(jiang)助學金等。其(qi)中(zhong)：教(jiao)(jiao)育(yu)支(zhi)(zhi)出中(zhong)高等職業(ye)教(jiao)(jiao)育(yu)年(nian)初預算數(shu)為(wei)7,333.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),決(jue)算數(shu)為(wei)3,667.21萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差異(yi)的(de)原因是部分政(zheng)府采購(gou)(gou)項(xiang)目(mu)驗收結算款在2015年(nian)第一季度支(zhi)(zhi)付；其(qi)他教(jiao)(jiao)育(yu)費附加(jia)安(an)排的(de)支(zhi)(zhi)出年(nian)初預算數(shu)為(wei)5,100.00萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，年(nian)中(zhong)追加(jia)學生實習補貼預算3,759.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，當年(nian)總預算8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，決(jue)算數(shu)為(wei)8,859.11萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

　　2.科學技術類(lei)支(zhi)出462萬元(yuan)，主(zhu)要用(yong)于科學研究(jiu)、重點(dian)實驗(yan)室建設等。

　　3.文化體育與傳媒類(lei)支出291.82萬元，主要用于文化產業、人才培(pei)訓(xun)等。

　　其他經費(fei)用于醫療(liao)衛生、節(jie)能環保等方面的支出(chu)。

　　四、“三公經費”支出說明

　　2014年(nian)度“三公(gong)經費”財(cai)政撥款支出177.10萬元(yuan)，對比(bi)2013年(nian)減(jian)少73.96萬元(yuan)，具體情況如下：

　　1、因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）費支(zhi)出(chu)(chu)(chu)46.22萬(wan)元，全年(nian)使(shi)用財政撥款(kuan)安排出(chu)(chu)(chu)國(guo)團組26個(ge)，參(can)加(jia)其他(ta)單位(wei)組織(zhi)的(de)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）團組2個(ge)，全年(nian)因公(gong)出(chu)(chu)(chu)國(guo)（境）累計143人次。2014年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)(chu)對比2013年(nian)減少(shao)39.86萬(wan)元，主要(yao)原(yuan)因是(shi)出(chu)(chu)(chu)國(guo)人員(yuan)出(chu)(chu)(chu)訪國(guo)家支(zhi)出(chu)(chu)(chu)標(biao)準不同(tong)引起的(de)。

　　2、公務(wu)用(yong)車(che)運行維護費支出(chu)94.40萬(wan)元(yuan)，公務(wu)車(che)保有量34輛，平均(jun)每輛2.78萬(wan)元(yuan)。2014年(nian)(nian)(nian)支出(chu)對(dui)比(bi)2013年(nian)(nian)(nian)增加29.27萬(wan)元(yuan)，主要原(yuan)因是我校(xiao)2014年(nian)(nian)(nian)新增3臺大巴(ba)和1臺中(zhong)巴(ba)，2013年(nian)(nian)(nian)發生(sheng)的(de)部(bu)分(fen)費用(yong)在2014年(nian)(nian)(nian)支付。

　　3、公(gong)務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)36.48萬元(yuan)，主要用于接(jie)(jie)待國外(wai)合作(zuo)院校及內地兄弟院校的交流(liu)學習、專題研討等。全年國內公(gong)務(wu)接(jie)(jie)待286批次(ci)(ci)(ci)，1,944 人次(ci)(ci)(ci)，共 22.57 萬元(yuan)，外(wai)事接(jie)(jie)待102批次(ci)(ci)(ci)，988人次(ci)(ci)(ci)，13.91萬元(yuan)。2014年支出對(dui)比2013年減(jian)少(shao)63.37萬元(yuan)，主要原因是2014年接(jie)(jie)待人次(ci)(ci)(ci)減(jian)少(shao)，接(jie)(jie)待人員(yuan)支出標(biao)準(zhun)降低。

　　五、部門需要說明的特殊事項等

　　我校2014年(nian)度財政(zheng)撥(bo)款(kuan)安(an)排的項目(mu)支(zhi)出(chu)預算(suan)中職業教育(yu)預算(suan)數為7,333.00萬元，實際支(zhi)出(chu)3,667.21萬元，預決(jue)算(suan)差異3,665.79萬元。決(jue)算(suan)數比預算(suan)數小(xiao)較(jiao)多(duo)的原因是(shi)我校2014年(nian)改善實訓教學條件，采用政(zheng)府采購方(fang)式，項目(mu)建設周期(qi)長，涉及招(zhao)標、實施(shi)、驗(yan)收等多(duo)個環節；部分項目(mu)至(zhi)2014年(nian)底未達到付款(kuan)條件，按規定結轉至(zhi)2015年(nian)支(zhi)付。

　　附件：

　　1.深圳職業技術學院2014年決算情況說明.pdf

　　2.深圳職業技術學院2014年決算公開表.pdf